Domanda:

Come si emette una fattura in regime di Split Payment (scissione pagamenti)?


Risposta:

Per applicare lo Split Payment (scissione pagamenti) è sufficiente verificare, prima di inserire la fattura, che in Tabelle -> Committenti (PA), in corrispondenza del committente interessato, all'interno della sezione Documento, sia impostato Esigibilità IVA = Scissione pagamenti. In questo modo viene applicato il meccanismo dello Split Payment


La medesima funzionalità è presente anche per i Clienti (Fatture B2B) nella stessa sezione.



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