Per gestire le fatture di vendita in Split Payment è necessario creare una causale contabile ad hoc che abbia il flag “SPLIT PAYMENT” come da videata.


E’ poi necessario inserire  il conto per l’IVA Split Payment in ANAGRAFICHE -> DATI AZIENDA -> PERSONALIZZAZIONE come da esempio:

Creare poi un nuovo modello ad hoc per le fatture in Split Payment da DOCUMENTI -> GESTIONI -> EMISSIONE DOCUMENTI:

Selezionare NUOVO MODELLOIl modello è identico a quello della fattura immediata con la sola differenza della causale contabile.

Unico accorgimento, la numerazione della fattura in Split Payment a privato non deve seguire la stessa numerazione delle fatture elettroniche, per fare ciò è sufficiente utilizzare la serie numerazione nell’ambito della stessa attività.

Il programma contabilizzando la fattura in Prima nota eseguirà in automatico il giroconto dell’IVA.


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