Per gestire le fatture di vendita in Split Payment è necessario creare una causale contabile ad hoc che abbia il flag “SPLIT PAYMENT” come da videata.
E’ poi necessario inserire il conto per l’IVA Split Payment in ANAGRAFICHE > DATI AZIENDA > PERSONALIZZAZIONE come da esempio:
Creare poi un nuovo modello ad hoc per le fatture in Split Payment da DOCUMENTI > GESTIONI > EMISSIONE DOCUMENTI:
Selezionare NUOVO MODELLO
Il modello è identico a quello della fattura immediata con la sola differenza della causale contabile.
Unico accorgimento, la numerazione della fattura in Split Payment a privato non deve seguire la stessa numerazione delle fatture elettroniche, per fare ciò è sufficiente utilizzare la serie numerazione nell’ambito della stessa attività.
Il programma contabilizzando la fattura in Prima nota eseguirà in automatico il giroconto dell’IVA.
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