Di seguito le operazioni per poter contabilizzare nuovamente le fatture.
Prima segnarsi i riferimenti del documento da ri-contabilizzare es. numero data e cliente.
Andare in VENDITE > SERVIZI > MANUTENZIONE DOCUMENTI VENDITA
Selezionare
- IL DOCUMENTO DEVE RISULTARE > NON CONTABILIZZATO
- COLLEGAMENTO ALLA PRIMA NOTA > CANCELLAZIONE PRIME NOTE COLLEGATE
NOTA BENE
Non devono essere presenti incassi (il programma comunque se ci sono blocca con un messaggio)
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