Premessa
Per tutti i tipi di autofatture che si intende gestire è necessario aver creato a monte un modello ad hoc da DOCUMENTI – GESTIONI – EMISSIONE DOCUMENTI – NUOVO DOCUMENTO
Inoltre è necessario controllare che nell’Anagrafica dell’Azienda sia inserito il codice destinatario di Bluenext (terzo intermediario)
TD18. Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Descrizione dell’operazione: il Cedente/Prestatore residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al Cessionario/Committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il Cessionario/Committente, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura).
La sezione CAUSALE deve essere settata come di seguito:
La causale ACUE da me impostata è un esempio vi riporto come deve essere inserita nel caso non sia presente:
Nella sezione Numerazioni lasciare AUTOMATICA e specificare il REGISTRO PER LE AUTOFATTURE.
Settare nella sezione FATTURAZIONE ELETTRONICA il TIPO DOCUMENTO TD18
Inoltre in fase di inserimento del documento è necessario settare i dati riferiti alla fattura di acquisto in ALTRI DATI XML (campo 2.1.6.):
NOTA BENE
In fase di inserimento del documento dopo aver messo il fornitore e dato invio si abilitano entrambi i numeri da settare (acquisto e autofattura di vendita) è consigliato impostare per l’autofattura una serie ad hoc.
L’invio delle autofatture avviene come per le fatture elettroniche emesse.
Disclaimer: il presente articolo descrive il funzionamento delle procedure Bluenext e non rappresenta in nessun caso un'informativa normativa; Bluenext Srl non si assume nessuna responsabilità circa eventuali errori nell'applicazione della normativa da parte degli utilizzatori dei suoi prodotti.
© 2019 Bluenext Srl - Tutti i diritti riservati
Helpdesk Bluenext
We care.