TABELLE DA CODIFICARE PER GENERARE L’AUTOFATTURA


CODICE IVA

Il codice IVA che verrà utilizzato deve avere la spunta su GENERA AUTOFATTURA:

Essendo una vendita deve essere utilizzato un codice IVA con % 22  senza natura.

 

 










ANAGRAFICA FORNITORE

PREMESSA

Il programma attribuisce automaticamente alle fatture la tipologia di documento XML, come da tabella sottostante:
TD16   Integrazione fattura reverse charge interno Fornitore Nazionale ACQUISTO MERCE ACQUISTO SERVIZI
TD17    Integrazione/Autofattura per acquisto servizio dall'estero Fornitore Membro cee Fornitore Estero ACQUISTO SERVIZI
TD18  Integrazione per acquisto di beni intracomunitari Fornitore Membro cee ACQUISTO MERCE
TD19  Integrazione/Autofattura per acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72 Fornitore Estero ACQUISTO MERCE


 È necessario quindi verificare che tipo di nazionalità è stata indicata sul fornitore:

                                                                                                                                                   

Nell’anagrafica del fornitore è possibile codificare a monte dei dati da proporre:
 

















CAUSALE CONTABILE

Le causali possono essere di tre tipi:


1. FATTURA ACQUISTO EXTRACEE
 In cui è settato il TIPO DOCUMENTO in questo modo:


Una CAUSALE FATTURA (per autofattura):

e una CAUSALE GIROCONTO:
 


2. FATTURA ACQUISTO CEE          


3. FATTURA ACQUISTO REVERSE CHARGE

                       
Inoltre il programma per determinare il tipo di TD vuole anche come informazione se è MERCE O SERVIZIO, se è servizio è necessario attivare questo flag nel movimento di prima nota IVA (se il flag non è presente considera merce):
 

Una volta codificate queste tabelle si può procedere con la registrazione della fattura di acquisto che genererà l’autofattura.

 

In prima nota utilizzando la causale come sopra verranno creati questi movimenti contabili:

AUTOFATTURA E FATTURA DI ACQUISTO:
 

e il movimento contabile di giroconto dell’IVA:

 

Aprire poi il programma di FATTURAZIONE ELETTRONICA per generare ed inviare l’autofattura:
 

 


 

 

RIEPILOGANDO:

 


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