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IVA SU OMAGGI A CARICO AZIENDA: se flaggato, abilita la gestione.
- se non è presente il flag l’omaggio è solo sull’IMPONIBILE, e l’IVA è a carico dell’azienda, per
cui il totale del documento è di sola IVA.
- Se presente il flag l’omaggio è TOTALE, la fattura sarà a zero.
In entrambi i casi dopo la contabilizzazione del documento verrà eseguito il giroconto dell’omaggio.
CONTO GIRO OMAGGI: (Giroconto Omaggi) si deve indicare il conto che serve al programma per poter effettuare il giroconto dell’IVA omaggio a carico azienda;
STORNA RIGHE OMAGGIO: se attivo, indica che si vuole stornare le righe omaggio.
In pratica come conto giro omaggi usa lo stesso conto presente sulla riga omaggio;
CENTRO DI COSTO: indicare il Centro di Costo relativo al giroconto omaggi;
COMMESSA: indicare la Commessa relativa al giroconto omaggi;
SCELTA CARICO IVA SU SINGOLO DOCUMENTO: se si sceglie questa opzione si deve
indicare il registro delle Autofatture omaggio;
REGISTRO AUTOFATTURA OMAGGI: indica il numero del registro delle Autofatture
Omaggio che viene proposto sul modulo [Autofatture su DDT Omaggio];
IVA SU OMAGGI CON CODICE PARTICOLARE: se si abilita questa opzione si devono
indicare i Codici IVA per documenti verso Italia, Estero (Extra UE), CEE;
IVA SU SCONTI MERCE CON CODICE PARTICOLARE: se si abilita questa opzione si
devono indicare i conti per documenti verso Italia, Extra UE, CEE;
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