Per poter eseguire una fattura proforma prima di tutto è necessario creare un REGISTRO AD HOC da MANUTENZIONE SISTEMA – PARAMETRI- PARAMETRI REGISTRI VENDITE.
In questo registro non deve essere presente il flag SOGGETTO A LIQUIDAZIONE IVA:
E’ poi necessario caricare, da MANUTENZIONE SISETMA – Tabelle di Sistema – Tipi Documento,
un tipo documento ad hoc, come da immagine:
E’ importante inserire il flag Non Evade Documento Fatturato:
“se attivo questo check, quanto viene fatta una fattura a partire da una DDT (oppure da un Ordine o
da un Buono di Prelievo) questa non viene dichiarata fatturata; questo è molto utile in situazioni di
test o documenti temporanei (es. Fatture Proforma); ovviamente questa CheckBox è utile solo per i tipi documenti delle Fatture di Vendita (codici da 1 a 9)”
Una volta creato il tipo documento Fattura Proforma è necessario, in fase di inserimento documento da
Fatture di Vendita, inserirlo nel campo TIPO DOCUMENTO.
Disclaimer: il presente articolo descrive il funzionamento delle procedure Bluenext e non rappresenta in nessun caso un'informativa normativa; Bluenext Srl non si assume nessuna responsabilità circa eventuali errori nell'applicazione della normativa da parte degli utilizzatori dei suoi prodotti.
© 2019 Bluenext Srl - Tutti i diritti riservati
Helpdesk Bluenext
We care.