Di seguito le istruzioni dettagliate per allegare dei file alla fattura elettronica:
- Accedete a fatturazione elettronica;
- Accedete Ciclo Attivo > Generazione fatture elettroniche vendita;
- Applicate gli appositi filtri per individuare la fattura desiderata (inserite il numero fattura e cliccate trova);
- Vi ritroverete nella pagina Invio, cliccate Genera XML Vendite, la fattura diventerà con stato GENERATA;
- Individuate la griglia degli allegati, l'ultima in basso;
- Inserite nella griglia allegati una nuova riga (doppio click nella casella in alto a sinistra della griglia stessa);
- cliccare nel campo della colonna LINK e individuare il tasto di ricerca, cliccarlo;
- Si aprirà la maschera di navigazione di sistema, individuate e selezionate il file, sarà riportato il percorso e il nomefile nella colonna Allegati
- Premere il tasto Invia fatture a intermediario. Fattura e allegato saranno spediti sul nostro portale sul quale saranno aggregati in un unico file.
L'alternativa è inviare la fattura in pdf al cliente tramite la funzione INVIO DOCUMENTI durante l'inserimento della fattura:
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