Per gestire le NOTE DI DEBITO è necessario creare un Tipo documento ad hoc da Manutenzione di sistema – Tabella di sistema – TIPI DOCUMENTO
Il codice delle NOTE DEBITO deve seguire il range indicato sotto, quindi da 2 a 5:
NOTA BENE: le Note Debito non devono avere un registro a parte, ma devono essere registrate seguendo le stesse modalità delle vendite.
Riporto di seguito un esempio di inserimento (nel mio caso ho inserito il codice 4)
Questo il dettaglio:
Disclaimer: il presente articolo descrive il funzionamento delle procedure Bluenext e non rappresenta in nessun caso un'informativa normativa; Bluenext Srl non si assume nessuna responsabilità circa eventuali errori nell'applicazione della normativa da parte degli utilizzatori dei suoi prodotti.
© 2019 Bluenext Srl - Tutti i diritti riservati
Helpdesk Bluenext
We care.