1. In Anagrafica Unica occorre inserire il soggetto extra ue (nell’esempio si tratta di fornitore cinese)
Nel campo “Identificativo Fiscale Estero” inserire il codice ISO dello stato extra-CEE + la partita IVA del rappresentante fiscale CEE.
Nel campo “Partita IVA” inserire la partita IVA del rappresentante fiscale CEE.
2. In Anagrafica Unica inserire il soggetto Rappresentante fiscale CEE (nell’esempio si tratta di soggetto con partita IVA italiana)
La denominazione generalmente può essere la stessa del fornitore extraCEE. Così come il Comune e l’indirizzo della sede legale. Se questi dati sono presenti però sulla fattura cartacea, inserire questi ultimi.
3. Nella sezione PARTECIPAZIONI dell’anagrafica del rappresentante fiscale, aggiungere un nuovo soggetto e richiamare il fornitore extra-CEE inserito precedentemente, impostando i valori come nell’immagine seguente.
4. In prima nota utilizzare la causale contabile FT17 per la registrazione, unitamente al codice IVA 22PS (o similari).
5. Verrà contestualmente quindi creata l’autofattura TD19, che mostrerà, nell’apposita sezione, il rappresentante fiscale CEE.
6. Queste informazioni non compariranno nell’anteprima XML “Assosoftware”, ma solo nell’anteprima “ministeriale”
